2018年度福州市商务局部门预算说明

2018-01-31    来源:福州市商务局        字号:

    

  2018年部门预算经市十五届人大次会议审议通过,现将我单位2018部门预算说明如下: 

  一、部门主要职责 

  福州市商务局部门的主要职责是: 

  (一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策,起草并组织实施我市相关政府规章和政策;研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见;拟订我市商务发展规划,监测分析内贸、外贸经济运行状况,研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。 

  (二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设;牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。 

  (三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施省、市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进城乡市场体系建设和改造升级。 

  (四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析商品市场供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责城市菜篮子工程规划、建设、管理,保障市场蔬菜、副食品供应;负责生猪储备管理工作。 

  (五)负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作,对直销进行监督管理;推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。 

  (六)负责研究拟订并组织实施全市会展行业发展规划、行业发展政策和法规;负责会展业管理和促进工作,建立健全管理运行机制。 

  (七)拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策,建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用,推动电子商务示范体系建设。 

  (八)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进我市外贸发展方式转变的政策措施;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。 

  (九)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)促进工作。 

  (十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。 

  (十一)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题;组织或参与重大外资项目的协调,负责外商投资有关统计工作。 

  (十二)负责对外经济合作工作;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;协助做好多双边援助和对外援助工作。 

  (十三)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我市与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进与台、港、澳投资贸易与合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。 

  (十四)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我市与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。 

  (十五)会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策;负责全市国家级开发区(经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业集中区、台商投资区等)和省级开发区的综合协调和指导工作。 

  (十六)承担市政府口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划;负责全市口岸运行的协调管理;负责协调口岸查验机构,推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制;推进电子口岸建设。 

  (十七)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。 

  (十八)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。 

  (十九)牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法,协调拟订配套的法规文件;参与制定自贸试验区福州片区工作计划;牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作,共同推进自贸试验区福州片区相关工作。  

  (二十)承办市委、市政府交办的其他事项。 

  二、部门预算单位构成 

  从预算单位构成看,福州市商务局部门包括25个机关行政处(科)室及4个下属单位,其中:列入2018年部门预算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市商务局

全额拨款行政单位

123

115

 

福州市市场服务中心

自收自支事业单位

60

36

福州市财贸干部学校

全额拨款事业单位

25

10

福州市商务综合行政执法支队

全额拨款事业单位

17

13

华榕(集团)有限公司福州办事处

全额拨款事业单位

10

3

  三、部门主要工作任务 

  2018年,福州市商务局部门主要任务是:力争实现实际到资和外贸出口增幅不低于全省水平、社会消费品零售总额和第三产业增加值比增11.5%的工作目标,推动更多大项目、好项目尽快落地。围绕上述任务,重点抓好以下工作: 

  (一)提升国际招商水平,力争外资引进新突破 

  (二)加快转型升级步伐,培育对外贸易新优势 

  (三)优化结构,做大做强,推动服务业发展新跨越。 

  优化业态,改造提升,打造城区智慧商贸新格局。 

  (五)保供稳价,惠及民生,提高副食品市场调控能力。 

  四、预算收支总体情况 

  按照综合预算的原则,部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018,福州市商务局部门收入预算为26386.68万元,比上年减少18424.04万元,主要原因是2018年提前下达的上级补助收入比上年减少其中:一般公共预算拨款22133.93万元,基金预算财政拨款0万元,财政专户拨款27万元,单位经营服务收入1502.75万元,单位结余结转资金0万元,其他收入0万元,上级补助收入2723万元,附属单位上缴收入0万元。相应安排支出预算26386.68万元,比上年减少18424.04万元,其中:人员支出2511.34万元,对个人和家庭补助支出599.91万元,公用支出466.54万元,项目支出22808.89万元。 

  五、一般公共预算拨款支出情况 

  2018年度一般公共预算拨款支出22133.93万元,比上年减少1450.79万元,主要原因是发展性项目支出减少,主要支出项目(按项级科目分类统计)包括: 

  (一行政运行(商贸事务)1937.43万元。主要用于局本级基本支出。 

  (二)一般行政管理事务(商贸事务)222.8万元。主要用于办公楼租金、物业等支出。 

  (三) 招商引资220万元。主要用于9.8投洽会和境内外招商、参展等支出。 

  (四)事业运行(商贸事务)222.64万元。主要用于下属事业单位基本支出。 

  (五)干部教育183.12万元。主要用于财贸干校基本支出。 

  (六)归口管理的行政单位离退休255.25万元。主要用于局本级离退休人员支出。 

  (七)事业单位离退休21.25万元。主要用于事业单位离退休人员支出。 

  (八)机关事业单位基本养老保险缴费支出201.65万元。主要用于机关事业单位基本养老缴费支出。 

  (九)其他社会保障和就业支出166.4万元。主要用于国企改革和离退休人员服务中心及离退休费用等支出。 

  (十)其他商业流通事务支出10035万元。主要用于促进服务业发展专项支出。 

  (十一)其他涉外发展服务支出8400万元。主要用于外经贸企业扶持、口岸单位补贴等支出。 

  (十二)住房公积金171.35万元。主要用于住房公积金支出。 

  (十三)提租补贴48.63万元。主要用于提租补贴支出。 

  (十四)购房补贴48.41万元。主要用于购房补贴支出。 

  六、政府性基金预算拨款支出情况 

  本单位2018年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 

  七、财政拨款预算基本支出情况 

  2018年度财政拨款基本支出3029.07万元,其中: 

  (一)人员经费2622.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。 

  (二)公用经费406.69万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。 

  八、一般公共预算“三公”经费支出情况 

  (一)因公出国(境)经费 

  2018年预算安排114.08万元。主要用于开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等与上年持平 

  (二)公务接待费 

  2018年预算安排22.9万元。外宾等方面的接待活动。基本持平 

  (三)公务用车购置及运行费 

  2018年预算安排44.86万元,其中:公车运行费44.86万元,公车购置费0万元。年相比支出下降30.84%,主要原因是:公车改革 

  九、其他重要事项说明 

  (一)机关运行经费 

  2018福州市商务局部门(含实行公务员管理的事业单位)一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出395.54万元,比2017减少16.57万元,主要原因是人员变动 

  (二)政府采购情况 

  2018福州市商务局部门政府采购预算总额30万元,其中:政府购买服务项目采购预算额0万元。 

  (三)国有资产占用使用情况 

  截止2017年底,福州市商务局部门本级及所属的预算单位共有车辆19辆,其中:一般公务用车17辆,一般执法执勤用车2辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 

  (四)绩效目标设置情况 

  2018福州市商务局部门共设置绩效目标94个,涉及财政拨款资金9177万元。 

  十、名词解释 

  1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。  

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

  4.其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。  

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。  

  6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

  7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

  8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

  9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

  10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

  11.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  

  12.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

  13.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    

  附表:

  1.部门收支预算总表 

  2.部门收入预算总表 

  3.部门支出预算总表 

  4.部门财政拨款收支预算总表 

  5.部门一般公共预算拨款支出预算表 

  6.部门政府性基金拨款支出预算表 

  7. 部门一般公共预算支出经济分类情况表 

  8.部门一般公共预算基本支出经济分类情况表 

  9.部门一般公共预算“三公”经费支出预算表 

  10.财政支出项目绩效目标表

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