2016年度福州市商务局部门决算说明

2017-09-27    来源:福州市商务局        字号:
 按照《福州市财政局关于批复市商务局201 6 年度部门决算的通知》(榕财决〔201 7 14  号)的要求,现将我单位201 6 年度部门决算说明如下:

一、  部门主要职责

福州市商务局的主要职责是:

(一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策,起草并组织实施我市相关政府规章和政策;研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见;拟订我市商务发展规划,监测分析内贸、外贸经济运行状况,研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

(二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设;牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

(三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施省、市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进城乡市场体系建设和改造升级。

(四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析商品市场供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责城市菜篮子工程规划、建设、管理,保障市场蔬菜、副食品供应;负责生猪储备管理工作。

(五)负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作,对直销进行监督管理;推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

(六)负责研究拟订并组织实施全市会展行业发展规划、行业发展政策和法规;负责会展业管理和促进工作,建立健全管理运行机制。

(七)拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策,建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用,推动电子商务示范体系建设。

(八)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进我市外贸发展方式转变的政策措施;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

(九)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)促进工作。

(十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

(十一)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题;组织或参与重大外资项目的协调,负责外商投资有关统计工作。

(十二)负责对外经济合作工作;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;协助做好多双边援助和对外援助工作。

(十三)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我市与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进与台、港、澳投资贸易与合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

(十四)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我市与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。

(十五)会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策;负责全市国家级开发区(经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业集中区、台商投资区等)和省级开发区的综合协调和指导工作。

(十六)承担市政府口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划;负责全市口岸运行的协调管理;负责协调口岸查验机构,推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制;推进电子口岸建设。

(十七)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

(十八)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

(十九)牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法,协调拟订配套的法规文件;参与制定自贸试验区福州片区工作计划;牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作,共同推进自贸试验区福州片区相关工作。 

(二十)承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位基本情况

福州市商务局内设25个机关行政处室及4个下属事业单位,列入201 6 年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

福州市商务局

全额拨款行政单位

123

11 5

福州市市场服务中心

自收自支事业单位

60

38

福州市财贸干部学校

全额拨款事业单位

25

1 0

福州市商务综合行政执法支队

全额拨款事业单位

17

17

华榕(集团)有限公司福州办事处

全额拨款事业单位

10

3

三、部门主要工作总结

201 6 年,我局在市委、市政府领导下,认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、市委的各项工作部署,大力弘扬“马上就办、办就办好”的精神,主动作为,认真履职,商务经济各项工作取得了较好成绩,主要有:

(一)招商引资工作再上新台阶

一是认真做好“五个一批”外资项目库分类管理和动态跟踪工作。二是加大签约外资项目的跟踪力度,促进项目早日落地投产。三是建立重点项目跟踪落实责任制。四是圆满完成第十八届海交会重大活动项目签约和客商邀请接待任务。五是精心策划组织第十九届九八投洽会,签约成果全面超过去年水平。六是优化招商工作机制,统筹协调我局招商工作。

(二)对外贸易稳增促调

推进外贸企业产品创新、研发设计、技术改造;促进外贸企业转型升级、出口产品的结构优化,支持企业提高国际市场的竞争力;对全市重点行业的外贸企业,由市、县(市)区商务局专人负责跟踪,定期召开重点外贸企业联络员会议;加强服务,走访重点外贸企业,靠前推进解决企业困难和问题,促进本辖区外贸企业做大做强。

“走出去”工作大步迈进

一是以制造业(玻璃、钢材、鞋)为代表的产能“走出去”项目。二是以输出我市具有比较优势的远洋捕捞企业。三是参与境外股权投资为特征的投资新业态。四是以建立计算机信息技术、软件开发为代表的互联网信息产业平台。五是以生产、开发节能环保为市场目标的开拓型创新企业。六是非公有制企业继续作为我市“走出去”寻求国际资源、拓展“一带一路”战略机遇的友好使者和主力军。

(四)口岸经济健康发展

持续推动福州港口岸扩大开放。一是罗源湾港区扩大开放,已于8月5日通过市级预验收。二是黄岐港区扩大对外开放。

(五) 商贸 服务业 发展加快

1. 现代物流、 电子商务、 会展经济 、服务外包 等现代服务业快速发展

2.传统服务业 创新提升

(六) “一带一路”建设有条不紊

一是“首届联合国海陆丝绸之路城市联盟城市论坛”于5月18日在我市成功举行。二是借助海陆丝绸之路城市联盟及其首届城市论坛平台,联合国海陆丝绸之路城市联盟在98投洽会期间为城市联盟项目投资和贸易促进专业委员会授牌。三是加强与“一带一路”沿线国家的经贸交流。

(七) 园区设立提升和服务企业工作继续推进

一是引导产业园区向产业转型升级、体制机制优化、科技创新驱动、绿色集约发展的示范区发展,帮助开发区解决一些具体问题。二是落实《福州市全面深化改革领导小组2016年工作要点》中关于推进福州临空经济区和闽台(福州)蓝色经济产业园完善规划和基础设施建设的要求,争取年底前申报省级开发区获批。三是重视省级以上开发区环境保护等工作的落实。

)市场整合建设 全力推进

一是 商贸重点项目升级改造工作。 二是 抓好公益性农产品批发市场升级改造工作。 三是建设各类城市综合体等服务功能区。加快推进综合体项目建设,不断提升我市商贸消费层级。

)“菜篮子”建设 巩固提高

一是 完成 2016年 市级副食品基地生产(储备)任务和建设项目下达工作。二是 做好寒潮 、灾害 天气应急保障工作。 三是 做好节日期间 市场 供应保障工作。 四是适时 启动蔬菜价格协商机制 有效稳定 了蔬菜 ,保障 市民基本所需。

商务执法 工作 规范有序

一是 持续推进商务综合行政执法体制改革工作。二是指导市商务执法支队做好执法工作。

四、201 6 年决算收支总体情况

201 6 年市商务局部门年初结转和结余 534.11 万元,本年收入 41887.20 万元,本年支出 42134.09 万元,事业基金弥补收支差额 1.38 万元,结余分配 43.29 万元,年末结转和结余 245.31 万元。

(一)201 6 本年收入 41887.2 万元,比201 5 年决算数增 加2201.28 万元,增长 5.55% 具体情况如下:

1. 财政拨款收入 40370.20 万元,其中政府性基金 1228.11 万元。

2. 事业收入 1514.91 万元。

3. 经营收入 万元。

4. 上级补助收入 万元。

5. 附属单位上缴收入 万元。

6. 其他收入 2.09 万元。

(二)201 6 本年支出 42134.09 万元,比201 5 年决算数 增加1922.86 万元 增长4.78 具体情况如下:

1. 基本支出 3610.91 万元。其中,人员支出 3342.47 万元,公用支出 268.44 万元。

2. 项目支出 38523.18 万元。
3. 上缴上级支出 万元。

4. 经营支出 万元。

5. 对附属单位补助支出 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

201 6 年公共财政拨款支出 39420.14 万元,比201 5 年决算数增加858.07万元,增长 2.23  %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

(一)战略规划与实施5万元,与201 5 年决算数 基本持平

(二) 其他发展与改革事务支出10 万元, 新增重点项目奖励金。

(三) 其他海关事务支出1500万元, 新增海关补助资金。

(四) 商贸事务行政运行 1984.01 万元,较201 5 年决算数增加3 42.02 万元,增长 20.83  %。主要原因是 人员 及经费 增加。

(五) 商贸事务事业运行 213.64 万元 ,较201 5 年决算数 增加70.71 万元, 增长49.47 %。主要原因是 综合执法支队人员及经费 增加

(六) 商贸事务一般行政管理事务 250.84 万元,较201 5 年决算数增加 78.57 万元,增长 45.61 %。 主要原因是 增加海丝论坛经费

(七) 招商引资 266.94 万元,较201 5 年决算数 增加87.66 万元, 增长48.90 %。主要原因是 增加港澳推介会费用。

(八) 其他商贸事务支出34.1万元,新增口岸协管员经费。

(九)其他共产党事务支出 一般行政管理事务 50.41 万元,较201 5 年决算数 增加9.66 万元, 增长23.70 %。主要原因 海青节活动 费用 增加

(十) 干部教育 163.05 万元,较201 5 年决算数增加 8.87 万元,增长 5.75 %。 主要原因是财贸干部学校人员支出增加。

(十一) 归口管理的行政单位离退休 398.14 万元,较201 5 年决算数 减少739.07 万元, 下降64.99 %。 主要原因是 退休人员退休费转由社保发放。

(十二) 事业单位离退休 43.84 万元,较201 5 年决算数 减少107.31 万元, 下降71.00 %。 主要原因是 退休人员退休费转由社保发放。

(十三) 其他社会保障和就业支 502.07 万元 ,较201 5 年决算数增加 209.10 万元,增长 71.37 %。主要原因是 增加了基本养老保险费。

(十四) 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出 248.80 万元,较201 5 年决算数 增加112 万元, 增长81.87 %。主要是老旧汽车报废更新补贴 增加

(十五) 其他资源勘探电力信息等事务支出 268.34 万元,较201 5 年决算数 减少268.48 万元, 下降50.01 %。主要是 该科目列支的 空港补贴 减少

(十六) 其他商业流通事务支出 7390.90 万元,较201 5 年决算数增加 4215.34 万元,增长 1 32. 74 %。主要原因是增加 了电子商务与物流协同发展企业扶持资金和报废汽车回收体系建设资金

(十七) 其他涉外发展服务支出 20826.49 万元,较201 5 年决算数 减少8132.36 万元, 下降28.08 %。主要原因是 部分 扶持资金 直接下达县区

(十八) 其他商业服务业等支出5000万元,新增中央公益性大型农产品批发市场建设资金。

(十九) 住房公积 144.53 万元, 较201 5 年决算数 增加7.51 万元, 增长5.48 %。主要原因是基数增加

二十 提租补贴 45.35 万元 ,较201 5 年决算数 增加4.43 万元, 增长10.82% 主要原因是 基数增加

二十一 购房补贴 43.69 万元,较201 5 年决算数增加 13.03 万元,增长 42.49 %。主要原因是“新人”增加

(二十二)其他支出30万元,新增省级培育壮大快递企业规模奖励金。

六、政府性基金支出决算情况

201 6 年度政府性基金支出 1237.33 万元,比201 5 年决算数 增加920.10 万元, 增长290.04 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

    (一) 其他新菜地开发建设基金支出 66.3 万元。 与上年基本持平。

   ( 二)其他政府性基金支出 1171.03 万元。较201 5 年决算数 增加927.08 万元, 增长380.04 %。主要原因是 增加扩大 闽货销售奖励金及蔬菜价格协商机制补贴经费。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

     201 6 年“三公”经费公共财政拨款支出 157.09 万元,同比 增长5.12 %。具体情况如下:
   (一)因公出国(境)费 109.63 万元,主要用于 开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等 。201 6 年本 部门 组织出国团组  24 个;全年因公出国(境)累计 3 5人次。与201 5 年相比, 因公出国(境)经费支出 增长37.67 %, 主要是 加大招商力度
   (二)公务用车购置及运行费 42.19 万元。其中:公务用车购置费0万元,201 6 年公务用车购置0辆。公务用车运行费 42.19 万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 21 辆。与201 5 年相比, 公务用车 运行费下降 30.02 %,主要是 加强车辆管理并控制公务用车运行费用。
   (三)公务接待费 5.27 万元。主要用于 外宾等方面的接待活动, 累计接待 36 批次、接待总人数 299人 。与201 5 年相比, 公务接待费支出下降 44.57 %,主要是:   压缩接待团组、控制陪同人数。

八、机关运行经费支出情况

    2016年机关运行经费支出224.64万元,比2015年下降30.15%, 主要是厉行节约,压缩行政经费。

    九、项目绩效自评报告

    2016年开展绩效自评的主要民生项目和重点支出项目为  促进服务业发展专项资金-会展业项目,项目绩效自评报告详见附件11。

     附件:1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5 .一般公共财政拨款支出决算表

6. 一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算 财政拨款收入 支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10.政府采购情况表

11.促进服务业发展专项资金—会展业绩效自评报告

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