2015年度福州市商务局部门决算说明

2016-10-13    来源:福州市对外贸易经济合作局        字号:

  按照《福州市财政局关于批复市商务局2015年度部门决算的通知》(榕财决〔2016 39 号)及《福州市财政局关于深入推进市本级预决算公开工作的通知》(榕财预〔2014〕76号)的要求,现将我单位2015年度部门决算说明如下:

  一、  部门主要职责

  福州市商务局的主要职责是:

  (一)贯彻执行国家有关贸易、国际经济合作和口岸管理的法律、法规和政策,起草并组织实施我市相关政府规章和政策;研究提出我市商务和口岸规章、政策与国际经贸条约、规则之间的衔接意见;拟订我市商务发展规划,监测分析内贸、外贸经济运行状况,研究内贸、外贸体制和经济运行中的重大问题并提出建议。

  (二)负责流通行业管理、促进工作,拟订流通业发展规划,推进流通体制改革、流通产业结构调整、商贸物流中心和体系的建设;牵头拟订并组织实施现代物流产业发展规划,推进连锁经营、商业特许经营、物流配送、电子商务等现代流通方式发展,促进流通标准化;负责拍卖、旧货流通、再生资源流通、汽车(新车、二手车)流通、原油成品油流通以及酒类流通、药品流通等特殊流通领域的行业管理;指导工业品流通服务体系建设、流通行业科技进步等工作。

  (三)负责市场体系建设和城乡市场发展促进工作;拟订引导资金投向市场体系建设的政策措施,组织实施省、市财政性资金安排的市场体系建设重大投资项目,指导城市商业网点规划编制与实施、大宗产品批发市场和社区商业建设;推进城乡市场体系建设和改造升级。

  (四)负责商品市场运行调控和商务领域消费促进工作;拟订商品市场运行调节的政策措施,监测分析商品市场供求状况,组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料流通管理,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制;负责城市菜篮子工程规划、建设、管理,保障市场蔬菜、副食品供应;负责生猪储备管理工作。

  (五)负责牵头协调全市整顿和规范市场经济秩序工作;负责组织开展商务领域综合行政执法;牵头协调打击侵权和假冒伪劣商品,协调打破市场垄断、行业垄断和地区封锁的相关工作,协调管理商品贸易秩序,指导与贸易有关的知识产权、国际品牌保护、商业信用销售等工作,对直销进行监督管理;推动商贸行业精神文明建设和商务领域信用建设。

  (六)负责研究拟订并组织实施全市会展行业发展规划、行业发展政策和法规;负责会展业管理和促进工作,建立健全管理运行机制。

  (七)拟订并组织实施我市电子商务发展规划和促进政策,建立电子商务政策扶持和监督管理服务体系;完善跨部门电子商务工作协作机制,建立电子商务公共服务体系和信用体系,拓展电子商务应用,推动电子商务示范体系建设。

  (八)贯彻执行进出口商品、加工贸易管理办法和进出口商品、技术目录,拟订促进我市外贸发展方式转变的政策措施;指导国际品牌体系建设和出口商品基地建设。

  (九)贯彻执行对外技术贸易、进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策,推进进出口贸易标准化工作,依法监督技术引进、设备进口、国家限制出口技术工作;牵头拟订服务贸易发展规划并开展相关工作,会同有关部门拟订服务出口和服务外包发展规划、政策并组织实施,推动服务外包平台建设和服务外包人才培养;负责商贸服务业(含餐饮业、住宿业及有关生活服务业)促进工作。

  (十)负责组织协调反倾销、反补贴、保障措施及其他与进出口公平贸易相关的工作,建立进出口公平贸易预警机制;指导国外技术性贸易壁垒应对工作,协助开展对外贸易调查和产业损害调查;指导协调产业安全应对工作,承担企业境外投资贸易活动的权益保护工作。

  (十一)指导、管理外商投资工作,参与起草利用外资的中长期发展规划;依法审核、审批外商投资企业设立、变更及相关事项;依法监督外商投资企业执行有关法律法规、规章等情况并协调解决有关问题;组织或参与重大外资项目的协调,负责外商投资有关统计工作。

  (十二)负责对外经济合作工作;依法管理和监督境外投资、对外承包工程、对外劳务合作等活动;承担境外劳务人员的权益保护工作,牵头处置境外劳务纠纷和突发事件;协助做好多双边援助和对外援助工作。

  (十三)贯彻执行国家对台湾地区和香港、澳门特别行政区的经贸规划、政策,深化我市与台、港、澳地区的经贸联系,协调推进与台、港、澳投资贸易与合作,参与处理多双边经贸领域的涉台问题。

  (十四)贯彻执行国别(地区)、多双边、区域次区域经贸合作战略和政策;推进我市与其他国家(地区)多双边经贸往来与投资贸易合作,协调解决国际投资贸易中的具体问题。

  (十五)会同有关部门拟订并组织实施开发区发展规划和促进政策;负责全市国家级开发区(经济技术开发区、投资区、自贸试验区、保税港区、出口加工区、工业集中区、台商投资区等)和省级开发区的综合协调和指导工作。

  (十六)承担市政府口岸工作办公室职责。负责起草并组织实施我市口岸工作的政策、规划;负责全市口岸运行的协调管理;负责协调口岸查验机构,推动建立与完善大通关工作机制、沿海与内陆通关协作机制;推进电子口岸建设。

  (十七)起草并组织实施商务人才规划;按照授权,组织、承办或审批经贸类因公出国(境)人员及邀请国(境)外人员来访等相关事宜。

  (十八)负责组织协调有关部门做好支前工作,承担市国防动员委员会支前办公室的具体工作。

  (十九)牵头研究起草自贸试验区福州片区管理办法,协调拟订配套的法规文件;参与制定自贸试验区福州片区工作计划;牵头组织自贸试验区福州片区宣传、推介工作,共同推进自贸试验区福州片区相关工作。 

  (二十)承办市委、市政府交办的其他事项。

  二、部门预算单位基本情况

  福州市商务局内设25个机关行政处室及4个下属事业单位,列入2015年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

  

  

  单位名称

  经费性质

  人员编制数

  在职人数

  福州市商务局

  全额拨款行政单位

  114

  113

  

  福州市市场服务中心

  自收自支事业单位

  60

  38

  福州市财贸干部学校

  全额拨款事业单位

  25

  11

  福州市商务综合行政执法支队

  全额拨款事业单位

  20

  16

  华榕(集团)有限公司福州办事处

  全额拨款事业单位

  10

  3

  

  三、部门主要工作总结

  2015年,我局在市委、市政府领导下,认真贯彻落实中央经济工作会议精神和省委、市委的各项工作部署,大力弘扬“马上就办、办就办好”的精神,主动作为,认真履职,商务经济各项工作取得了较好成绩,主要有:

  (一)招商引资工作再上新台阶

  积极组织参与各项招商活动。一是圆满完成第十七届海交会重大活动项目签约和客商邀请接待任务;二是组织参加2015年“9.8”厦洽会,共签约外商投资项目125项;三是组织小分队赴境内外招商。

  认真做好重大项目促批、促落地工作。2015年,英孚投资、福建严复纪念医院等重大外资项目经市重大项目协调例会多次协调,有了一定的突破;太古集团与科乐通公司合作的太古冷链物流等系列项目、松下港牛头湾作业区整体开发项目等也有不同程度进展。

  (三)对外贸易稳增促调

  对外贸易实现稳增长。一是贯彻落实国务院、省、市促进外贸稳增长政策,建立重点外贸企业联系机制,加强出口预警预测和运行调度,有效推进外贸出口稳增长、保份额,在全省商务工作会议上得到省领导的肯定。二是重点县(市)区出口优势继续发挥,福清、鼓楼的出口仍占全市出口半壁江山,贡献突出;台江、晋安、长乐、永泰完成指标任务;福清、仓山、闽侯同比增速超过全市平均水平。三是继续发挥口岸优势,拓展延伸腹地出口货源,中西部出口货源通道作用不断加强。四是培育外贸新型业态,外贸综合服务平台、旅游购物等新型贸易流通方式成为出口的新增长点。五是加大对中小微外贸企业信保扶持力度。

  (四)“走出去”工作大步迈进

  支持鼓励有条件的各类企业“走出去”建立境外生产、营销及贸易网点,指导和推进境外资源类产业与产品的开发设立和完善工作,境外投资工作的步伐与速度、规模与数量显著提升。初步实现农业种植、渔业养殖捕捞、矿业生产加工、海上运输以及传统制造业等多元化的发展态势。同时,加强沟通互动,进一步提升服务“走出去”工作水平。一方面积极协调出入境管理部门,帮助对外劳务合作企业解决办理出境劳务人员审批时间较长问题;另一方面上门指导帮扶企业办理相关备案核准手续,解决企业境外投资符合国家扶持政策导向规定问题。

  (五)口岸经济健康发展

  持续推动福州港口岸对外开放。一是推进罗源湾港区国家级验收工作,及时了解国家级验收相关政策,积极征求相关部门意见,加快查验基础设施建设,指导并督促企业加快建设进度。二是跟踪并做好黄岐港区扩大对外开放和临时开放申报工作,目前正式开放正在征求国家有关部委意见,临时开放已于11月23日获得交通部批准并通航。三是积极促进福州口岸开放范围内新增涉外作业点的启用。

  (六)商贸服务业发展加快

  1.现代物流、电子商务、会展经济等现代服务业快速发展

  以国家电子商务与物流快递协同发展试点为契机,扎实推进物流节点布局优化,完成《福州市电子商务物流发展规划(2015-2020)》编制, 建成 翔福物流园一期、顺丰青口分拣中心、中外运江阴综合物流中心一期等一批物流园区、分拨中心和物流 配送中心

  积极推动电子商务产业进一步发展,产业规模迅速扩大。一方面,积极扶持创新能力强、有影响力的电商领军企业及行业龙头,实现电子商务带动产业链提升。另一方面,全力推进跨境电子商务园区建设,结合城市总体功能布局以及跨境电商产业发展现状,充分利用自贸试验区建设契机,建立了福州保税区跨境电商园区、福州经济技术开发区跨境电商园区、利嘉跨境电子商务园区等多个跨境电子商务产业园。同时,制订跨境电商产业规划,建立跨境电商电子政务平台,并于2015年11月3日试运行。

  2015年,我市共举办各类会展59场,其中展览23场、会议36场。完成了福州海峡国际会展中心扩建工程,并于5月投入使用。会展岛周边的住宿、交通、物流等配套设施也正不断完善。成功举办的全国性展会包括“2015中国国际体育用品博览会”、“第69届中国教育装备展示会”、“第十三届中国国际农产品交易会”、“中国保险大会”等。

  2.传统服务业 创新提升

  在现代服务业蓬勃发展的同时,我市传统服务业也不断创新提升,更好地服务市民的生活需求。家庭服务业方面, 鼓励支持家庭服务企业及平台进一步做大做强,福建雪品家政服务有限公司于2015年正式在上交所创业版挂牌上市。餐饮业方面,继续做好早餐车升级改造工作,共升级改造早餐车262台。销售业方面,2015年我市首次组织“比促销”活动,相关部门密切配合,全力推动我市各类产品销售,助力我市社零、地产、出口和网络销售取得优异成绩。

  (七)自贸试验区建设有条不紊

  一是推广上海自贸试验区先进经验和福州片区建设同步进行。已推广35项上海自贸试验区先进经验,有效加快福州片区建设进展。2015年4月21日,中国(福建)自贸试验区福州片区正式挂牌运作。二是开展商事登记制度改革。实现“一表申报、一口受理、一证一码”,新设企业注册登记并联审批事项办理时间缩至1个工作日内完成。三是明确片区内各区块差异化发展规划。根据各区块发展现状及产业优势,因地制宜,制定差异性发展规划,实现错位发展。四是实施外商投资和境外投资备案管理制度。

  (八)园区设立提升和服务企业工作继续推进

  积极推进有关园区申报省级以上开发区,闽清经济开发区获批省级经济开发区,积极推动福州软件园在永泰设立分园的产城互动对接“一县一园”建设的协调促进工作。引导园区及企业向产业转型升级、体制机制优化、科技创新驱动、绿色集约的目标发展。福州经济技术开发区通过了创建国家生态工业示范园区的验收。

  (九)市场整合建设全力推进

  一是实施重点项目驱动, 其中东二环泰禾广场、闽江世纪城金源购物广场、爱琴海购物广场等一批重点商贸项目相继建成并开业。 二是推进专业市场搬迁。 南方建材市场群的搬迁工作按照“征收与搬迁并举,整体推进,分期实施”总体工作思路有序推进,闽侯县正大力促进东南国际建材城项目建设,以承接南方建材市场群的搬迁落地。同时,积极协调推进利嘉国际商贸城建设 三是完善城乡市场体系。 按照《福州市推进菜市场建设管理实施意见》,以为民办实事项目为载体,实施菜市场(农贸市场和生鲜超市)升级改造,进一步完善城乡菜市场体系。四是大力推进大型公益性农产品批发市场升级改造工作。民天实业有限公司所属海峡农副产品物流中心被列为中央公益性大型农产品批发市场建设试点项目,已完成项目升级改造资金使用方案和工作推进方案的制定。

  (十)“菜篮子”建设巩固提高

  一是稳步推进为民办实事项目建设。2015年,我市新建蔬菜基地6000亩,年出栏生猪75万头、蛋1500万公斤、肉禽260万羽、肉羊1万头,全面完成为民办实事项目,确保市场供应的稳定。二是完成市级直控副食品基地重新审核认定工作,将符合条件的41家基地认定为2015-2017年度市级直控城市副食品基地。三是做好蔬菜基地项目验收及蔬菜副食品生产检查工作。四是加强灾害应急保障。面对“苏迪罗”、“杜鹃”等台风对副食品基地造成的重大影响,及时向各县(市)区了解灾情并组织基地生产自救,下拨救灾补助资金,帮助蔬菜基地尽快恢复生产和灾后重建,同时做好蔬菜外调工作。

  (十一)整规和诚信建设工作规范有序

  一是坚持不懈地开展整顿和规范市场经济秩序及打击侵权假冒工作,深入开展各类型的执法检查和打击无证无照经营专项行动。二是探索开展肉菜流通追溯体系建设工作,开展肉菜流通追溯体系建设可行性研究报告暨初步技术方案评审工作。三是开展商务领域综合行政执法检查工作。四是积极推进商务诚信建设工作,引导商贸流通企业围绕确保商品质量、提升服务品质、坚持诚信经营、树立商业品牌四个方面开展商务诚信建设。

  四、2015年决算收支总体情况

  2015年市商务局部门年初结转和结余1396.6万元,本年收入39685.92万元,本年支出40211.23万元,事业基金弥补收支差额11.95万元,结余分配82.56万元,年末结转和结余  800.69万元。

  (一)2015本年收入39685.92万元,比2014年决算数增加   19732.45万元,增长98.89% 具体情况如下:

  1. 财政拨款收入38283.39万元,其中政府性基金322.34万元。

  2. 事业收入1398.68万元。

  3. 经营收入 万元。

  4. 上级补助收入 万元。

  5. 附属单位上缴收入 万元。

  6. 其他收入3.85万元。

  (二)2015本年支出40211.23万元,比2014年决算数增加  10840.66万元,增长36.91% 具体情况如下:

  1. 基本支出3789.81万元。其中,人员支出3427.96万元,公用支出361.85万元。

  2. 项目支出36421.42万元。  3. 上缴上级支出 万元。

  

  4. 经营支出 万元。

  5. 对附属单位补助支出 万元。

  五、公共财政拨款支出决算情况

  2015年公共财政拨款支出38562.07万元,比2014年决算数增加10974.49万元,增长39.78 %,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)战略规划与实施5万元,较2014年决算数增加5万元,增长100%。主要原因是增加服务业“十三五”规划编制。

  (二) 军队转业干部安置 22.05万元,较2014年决算数减少16.25万元,下降42.43%。 主要原因是人员减少

  (三) 商贸事务行政运行 1641.99万元,较2014年决算数增加304.42万元,增长22.76 %。主要原因是人员经费增加。

  (四) 商贸事务事业运行 142.93万元,较2014年决算数增加119.7万元,增长515.28 %。主要原因是 综合执法支队人员及公用经费科目由商业流通事务事业运行改列该科目

  (五) 商贸事务一般行政管理事务 172.27万元,与2014年决算数基本持平。

  (六) 招商引资179.28 万元,较2014年决算数减少74.8万元,下降29.44%。主要原因是自贸区筹备费用及出访费用减少。

  (七) 党委办公厅及相关机构事务专项业务0.3万元, 新增科目。主要原因是增加党建奖励。

  (八)其他共产党事务支出 一般行政管理事务 40.75万元,较2014年决算数减少11.81万元,下降22.47%。主要原因是 海青节活动 费用减少。

  (九) 干部教育154.18万元,较2014年决算数增加15.36万元,增长11.06%。主要原因是财贸干部学校人员支出增加。

  (十) 其他体育支出50万元,新增体博会经费。

  (十一) 归口管理的行政单位离退休1137.21万元,较2014年决算数增加169.82万元,增长17.55%。主要原因是退休人员增加。

  (十二) 事业单位离退休151.15万元,较2014年决算数增加10.98万元,增长7.83%。主要原因是财贸干部学校、华榕(集团)有限公司福州办事处退休人员支出增加。

  (十三) 其他社会保障和就业支出292.97万元,较2014年决算数增加27.51万元,增长10.36%。主要原因是福州市最低工资提高,国有企业改革和离退休服务中心人员支出增加。

  (十四) 计划生育服务0.9万元,主要是新增特殊家庭补助。

  (十五) 其他农业支出135.93万元,主要是病害猪无害化处理补助。

  (十六) 口岸建设1000万元,主要是增加海关补助。

  (十七) 其他民用航空运输支出346.66万元,主要是空港补贴。

  (十八) 车辆购置税用于老旧汽车报废更新补贴支出136.8万元,较2014年决算数减少225万元,下降62.19%。主要是老旧汽车报废更新补贴减少。

  (十九) 其他资源勘探电力信息等事务支出536.82万元,较2014年决算数增加224.24万元,增长71.74%。主要是空港补贴增加。

  (二十) 商业流通事务一般行政管理事务71.86万元,主要是办公楼物业、租金。

  (二十一)其他商业流通事务支出3175.56万元,较2014年决算数增加785.99万元,增长32.89%。主要原因是增加2015年促进电子商务发展专项资金。

   二十二 其他涉外发展服务支出28958.85万元,较2014年决算数增加8114.08万元,增长38.93%。主要原因是外经贸扶持资金增加。

   二十三 住房公积金137.02万元,较2014年决算数增加0.26万元,增长0.19%。主要原因是基数增加

   二十四 购房补贴30.66万元,较2014年决算数增加2.67万元,增长9.54%。主要原因是“新人”增加

   二十五 提租补贴40.92万元,较2014年决算数减少1.09万元,下降2.59%。

  六、政府性基金支出决算情况

  2015年度政府性基金支出317.23万元,比2014年决算数减少225.77万元,下降41.59%,具体情况如下(按项级科目分类统计):

  (一)其他新菜地开发建设基金支出73.29万元。较2014年决算数减少87.42万元,下降54.39%。主要原因减少肉品可追溯体系维保费用等。

  (二)其他政府性基金支出243.95万元。较2014年决算数增加减少138.33万元,下降36.19%。主要原因是2014年列支市场服务中心农贸市场升级改造资金。

  七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

  2015年“三公”经费公共财政拨款支出149.13万元,同比下降20.47%。具体情况如下:      (一)因公出国(境)费79.63万元,主要用于 开展经贸招商活动、经贸洽谈、投资促进活动、参展等 。2015年本单位组织出国团组 6个,参加其他单位出国团组14个;全年因公出国(境)累计25人次。与2014年相比, 因公出国(境)经费支出下降25.66%, 主要是合并压缩出访团组。      (二)公务用车购置及运行费60.29万元。其中:公务用车购置费0万元,2015年公务用车购置0辆。公务用车运行费60.29万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量22辆。与2014年相比,公务用车购置费和运行费分别下降100 %和12.15 %,主要是 加强车辆管理并控制公务用车运行费用。      (三)公务接待费9.51万元。主要用于 外宾等方面的接待活动, 累计接待56批次、接待总人数410。与2014年相比, 公务接待费支出下降19.2%,主要是:   压缩接待团组、控制陪同人数。  

  

  

  

  

  附件: 1.收支决算总表

         2.收入决算表

  3.支出决算表

  4.   财政拨款收入支出决算总表

  5.一般公共预算财政拨款支出决算表

  6.   一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

         8.政府性基金预算支出决算表

  9.部门决算相关信息统计表

  10.政府采购情况表

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